老师您好，请问通过以前年度损益调整，需要补缴的税款，在申报表哪个位置体现，如何补缴，谢谢您

苏-Sophia 追问

2022-07-11 14:30

补缴的是企业所得税

郭老师 解答

2022-07-11 14:35

企业所得税在你的未分配利润期末余额里面提现就可以了，其他的申报表都不需要体现。

苏-Sophia 追问

2022-07-11 14:40

郭老师，请看附件中的分录，请问要怎么补缴这部分税款呢

郭老师 解答

2022-07-11 14:41

最后那四个行的正确的前四行，那是什么业务。

苏-Sophia 追问

2022-07-11 14:43

以前年度多计提的销售费用

郭老师 解答

2022-07-11 14:46

是对的是的，是这么做的。

苏-Sophia 追问

2022-07-11 14:48

老师，那税款是怎么交呢

郭老师 解答

2022-07-11 14:50

税款在汇算清缴的时候缴纳你的应补税款出现了金额，你点三方扣款不就可以？

苏-Sophia 追问

2022-07-11 14:51

要到汇算清缴的时候交是吗，我以为是这个月交

郭老师 解答

2022-07-11 14:53

他会算清缴的时候缴纳的，你这个是几年哪一年的。

苏-Sophia 追问

2022-07-11 14:55

补的是2021年

郭老师 解答

2022-07-11 14:57

你好，二一年的你应该在汇算清缴的修修改去修改，汇算清交。

苏-Sophia 追问

2022-07-11 16:38

老师您好，不好意思，您回复的这句话没太看懂

郭老师 解答

2022-07-11 16:41

在二一年汇算清交的时候修改，今年五月底之前修改这一个。

苏-Sophia 追问

2022-07-11 16:50

老师，那现在已经过了这个时间，要怎么修改呢

郭老师 解答

2022-07-11 16:52

你好，电子税务局我要查询税费申报及缴纳，有更正申报或者是多费事。

苏-Sophia 追问

2022-07-11 16:55

老师，“多费事”是什么意思

郭老师 解答

2022-07-11 16:59

或者作废申报
刚才打错了。