老师 去年年末商品暂估入库 我是今年年初直接将其红冲吗 还是通过以前年度损益调整

长情的柚子 追问

2020-04-03 12:06

因为当时库存暂估入库  然后也暂估成本了  收到发票  现在我就把暂估入库和暂估成本冲销了

maize老师 解答

2020-04-03 12:14

借库存商品 负数 贷应付账款 负数  之后结转成本，少了做借以前年度损益调整 贷库存商品，多做借库存商品 贷以前年度损益调整，

长情的柚子 追问

2020-04-03 12:34

老师  暂估正确   就不管嘛

maize老师 解答

2020-04-03 12:35

是的，正确就不需要冲回

长情的柚子 追问

2020-04-03 13:24

但是我摘要是写的暂估入库  有影响吗

maize老师 解答

2020-04-03 13:31

你可以调下这个，摘要重新写下，反结账重新编辑