小规模纳税人开普票免税 在哪个税务报表填列？

吴会计 追问

2022-07-11 13:05

减免明细表里面的  减免性质选哪个？

郭老师 解答

2022-07-11 13:06

你好，45308选择这一个的。

吴会计 追问

2022-07-11 13:19

按你说的45万填第10栏  提示这个

郭老师 解答

2022-07-11 13:20

你已经超过了45万不是吗？这个45万是全部的销售额。

吴会计 追问

2022-07-11 13:29

把全部的销售额填在第10栏？

郭老师 解答

2022-07-11 13:30

你好，填写到12篮超过45万了，不是吗？

吴会计 追问

2022-07-11 13:35

季度45万在第十栏里面填写，超过的在第12栏里面填写，然后去填写减免明细表。
是说季度45万以内的销售额填在第十栏，超过了全额填在12栏，还是超过的部分填12栏？

郭老师 解答

2022-07-11 13:36

你好，第十栏里面什么都不需要填写了，你开了累计收入是100万的情况下，第十栏什么都不需要填写。

郭老师 解答

2022-07-11 13:36

全部免税的销售额都在第12栏填写。

吴会计 追问

2022-07-11 13:59

按你说的填12栏了，但是出现这个提示

郭老师 解答

2022-07-11 13:59

截图你的申报表完整的看一下。

吴会计 追问

2022-07-11 14:02

这是主申报表的 ，看下是哪里填错了吗？

郭老师 解答

2022-07-11 14:05

不是让你在第12栏里面填写一三栏填写的是什么。

郭老师 解答

2022-07-11 14:05

口罩你填写的地方你就不要去填写。

郭老师 解答

2022-07-11 14:05

没有让你填写的地方，你就不要去填写了。

吴会计 追问

2022-07-11 14:07

一三栏不填怎么过能过提示呢？ 你到底不会不会啊？

郭老师 解答

2022-07-11 14:09

看下这个填写的方法，你和他填写的是一样的，我们都申报过，还不会吗？

郭老师 解答

2022-07-11 14:09

你删除试一下，你保存试一下，你别管提示。

吴会计 追问

2022-07-11 14:11

你这是税务系统吗？自己的做的E表把？

郭老师 解答

2022-07-11 14:13

这就是学员给我截图过来的，他不会填写的，我给他填写了之后，它保存了之后就按照这个来申报的

这是系统的
不是自己做的

吴会计 追问

2022-07-11 14:15

你考了证  自己有没有报过税？

郭老师 解答

2022-07-11 14:19

我申报过，你可以试一下的，不需要交税的，第一行和第八行就不用填写，这个是规定，不相信的可以向试一下，

吴会计 追问

2022-07-11 14:26

现在1-8栏没有数据， 只填了12栏，但是提示这个，是哪里没填对呢？

郭老师 解答

2022-07-11 14:28

减免明细表最后一行你没有填写？