公司外账是兼职会计在做，但是内账只有流水账没有资产负债表那些，公司成立几年了现在从6月份开始建账的怎么处理。特别是这个期初数据。

风雨誰缘 追问

2017-05-31 10:12

对的，因为前期只有流水，其他资产类基本没有数据，这个应该怎么处理呢？

宋生老师 解答

2017-05-31 10:18

您好！你如果从6月份开始，你就今天盘点现有的所有数据，然后做一个平衡的资产负债表，用这个表作为期初数。

风雨誰缘 追问

2017-05-31 10:22

那固定资产那些都只能暂估哦，还有软件里面建账的时候，不用管那个发生额吗？直接以现在的数据作为期初数据吗？期初盘点的大致方向是怎么样的，主要就是从哪几方面着手做。谢谢

宋生老师 解答

2017-05-31 10:27

您好！不用管。你是重新起账啊。就用现在的数据就可以了。
这个看你企业本身有哪些项目有金额的，就都要盘点确认

风雨誰缘 追问

2017-05-31 10:30

这样的哈，资产负债表肯定不平啊，差额部分怎么处理呢?还有利润表的话就从6月开始做哈，前几个月的数据我就不用再管了。

宋生老师 解答

2017-05-31 10:34

你好！差额部分计入未分配利润。