老师 我去年年底开了比较大金额的发票 然后今年2月份开进的进项票来抵的 这张发票我走的未分配利润 这样是正确的吧

纯真的大地 追问

2022-07-07 17:24

那我现在怎么办？勾稽关系对应不上了

纯真的大地 追问

2022-07-07 17:27

因为直接做到未分配利润导致多出来了

玲老师 解答

2022-07-07 17:29

你不是原来多寄了，现在红冲吗？应该减少才对呀。

纯真的大地 追问

2022-07-07 17:31

不是啊  我去年没做暂估  直接就做的未分配利润

玲老师 解答

2022-07-07 17:34

今年收到的是什么业务的发票？

纯真的大地 追问

2022-07-07 17:35

你好老师，是材料票

玲老师 解答

2022-07-07 17:40

借原材料。进项，贷应付账款等。

纯真的大地 追问

2022-07-07 17:47

可是这是去年的成本  我汇算清缴的时候做的未分配利润

玲老师 解答

2022-07-07 17:52

借以前年度损益调整。代应付账款。
借未分配利润贷以前年度损益调整。

纯真的大地 追问

2022-07-07 17:57

我是小企业会计准则  没有以前年度损益调整的科目

玲老师 解答

2022-07-07 18:14

借未分配利润。进项，贷应付账款。