老师，现在不是小企业增值税免税吗？申报增值税时 填哪一栏申报？我们公司这个季度开了100万。增值税都是免税的

小丑鱼🛀 追问

2022-07-06 13:26

12栏填写的是不含税金额对吧？

郭老师 解答

2022-07-06 13:26

含税不含税的都是一样的，你开的都是免税的税率。

小丑鱼🛀 追问

2022-07-06 13:32

对耶，那平时这个是填不含税金额的对吧

郭老师 解答

2022-07-06 13:32

对的是的，不含税的。

小丑鱼🛀 追问

2022-07-06 13:55

老师保存的时候一直提示这个，我看表格19=20=第五栏。这个是什么原因的

郭老师 解答

2022-07-06 13:58

你好，19蓝等于第九栏的数据乘以3%。

小丑鱼🛀 追问

2022-07-06 14:02

你看还是总是提示这个，审核不了

郭老师 解答

2022-07-06 14:05

好，你开的税率是多少的？

小丑鱼🛀 追问

2022-07-06 14:09

税率是0，老师我知道了，刚刚成功审核了。20及21行都不能有数据，19的数据也第五栏一致。因为19的数据是20+21+第五栏之和

郭老师 解答

2022-07-06 14:10

不用客气，工作愉快。