老师。我们公司是农产品批发的。进来的免税发票我不知道怎么申报。比如免税发票是10000的金额。我直接在销售栏填写10000.然后在税金填写900吗？直接乘以9个点吗？

林立老师

职称：中级会计师,税务师

2022-07-02 10:02

同学你好，收到的免税票——将900元填在增值税附表二中的农产品收购发票一栏，只填税额；

多情的百褶裙追问

2022-07-02 10:14

老师。我想问的是我收到票面是10000元，税点是免税的。然后申报的时候是直接乘以9%么？还是需要做价税分离。销售填。9174.31.税额写825.68.

林立老师解答

2022-07-02 10:15

同学你好，不需要做价税分离，直接用10000*9%；金额是10000，税额是900

多情的百褶裙追问

2022-07-02 11:27

好的。谢谢老师

林立老师解答

2022-07-02 12:14

不客气的，祝您学习愉快；

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