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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-07-01 16:41

你好；  你们写在   
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同）的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。

合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

婕婕 追问

2022-07-01 16:47

没明白，一个季度60万的话45万填小微企业免税销售额  15万填其他免税销售额吗？

meizi老师 解答

2022-07-01 16:51

 你好 ；    你现在开了多少了嘛 ；  一起60万 ；  写    其他免税销售额

婕婕 追问

2022-07-01 16:54

就直接填其他免税销售额就行罗，要是以后恢复政策了的话那就是15万征税，45万就是免税是吧

meizi老师 解答

2022-07-01 16:58

 你好1. 是的。   对的 ； 这个 4.1号免税税率普票这个是年末结束   

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相关问题讨论
首先，你需要明确你的销售额和购买的货物或者接受的劳务的税额。在增值税减免税申报明细表中，你需要填写以下几个部分：
2023-07-20 12:20:19
您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的 在免税项目最后一行填写
2020-10-12 10:56:02
你好，开的是什么业务的？发票？销售额是多少？
2022-10-17 15:40:14
，需不需要在（B44增值税减免税申报明细表）中进行填写; 不需要，2 这个自己填写的，要是享受1%优惠，这个是需要填写或者是其他免税话
2020-05-15 19:15:17
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