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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-07-01 16:41

你好；  你们写在   
增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同）的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。

合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

婕婕 追问

2022-07-01 16:47

没明白，一个季度60万的话45万填小微企业免税销售额  15万填其他免税销售额吗？

meizi老师 解答

2022-07-01 16:51

 你好 ；    你现在开了多少了嘛 ；  一起60万 ；  写    其他免税销售额

婕婕 追问

2022-07-01 16:54

就直接填其他免税销售额就行罗，要是以后恢复政策了的话那就是15万征税，45万就是免税是吧

meizi老师 解答

2022-07-01 16:58

 你好1. 是的。   对的 ； 这个 4.1号免税税率普票这个是年末结束   

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你好，能把这个表格发个图片？
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