香蕉板凳
于2022-07-01 15:05 发布 469次浏览
家权老师
职称： 税务师
2022-07-01 15:07
同学你好，完全可以的 答
您好，公司是生产类的企业吗？ 答
您好，这个一般做进货，出货，还有产生的费用，成本，这种你做个表就可以 答
是的，那个退税要做进项转出， 答
对的 需要合并的工资一块算个税 答
老师 你好 小规模超过45万 免税普票开了62304元，麻烦帮忙看下减免性质那栏填的对不对，还有第二栏是什么意思呀
答： 你怎么填在下边了？那个是出口的
老师，你好，小规模纳税人45万以下是包含普票和专票合计是吧？那这个已经超过了45万普票减免怎么不填写到 12栏其他呢？再填写减免附表呢？
答： 同学，你好，普票的写在11行，专票的写在2行，现在没有这个45万的政策了，写到12也是可以申报的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
小规模普票282955，专票33591.96. 增值税减免申请表填的专票减免2%，普票减免的没有填2%. 普票加专票不到45万。可以我这样申报比对不合格，老师帮忙看下比对的那里不合格
答： 你好，没关系这个是税务系统问题，直接保存申报
老师请问一下，2022年4月份以后小规模增值税是免税的，那我申报表如何填写呀？是不超过45万就填写在小微企业免税那一栏吗？咋还说要填写减免税那张申报表呀？这张减免税申报表是什么时候需要填写的啊
小规模填写对比不通过，麻烦老师帮忙看看是否可以提交，需要交的税是对的，但是对比不通过，是减免的-174.45填写有问题吗
老师看一下，还是小规模的报表，我又看了一下她填的服务，不动产，无形资产什么意思还有你让我填的第10栏，我看她填的第11栏
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