结转损益是怎么操作呀？

路遥---源头原产地证COFA 追问

2017-05-26 11:51

@宋老师：就是一本凭证前面做完后，后面不是要结转损益吗？我不知道具体怎么结转？怎么出来的分录，根据哪的数据？

宋生老师 解答

2017-05-26 11:54

你好！一、先结转收入：  
借：主营业务收入  
借：其他业务收入  
借：营业外收入  
贷：本年利润  
二、结转成本、费用和税金：  
借：本年利润  
贷：主营业务成本  
贷：主营业务税金及附加  
贷：其他业务支出  
贷：营业费用  
贷：管理费用  
贷：财务费用  
贷：营业外支出  
贷：所得税

路遥---源头原产地证COFA 追问

2017-05-26 12:19

@宋老师：老师，是在金碟系统的“结转损益”那自动生成（点了生成不了），还是自己手工录入凭证，手工算那些数？

宋生老师 解答

2017-05-26 13:32

您好！这个是要设置才能生成了。不过我不知道要怎么设置，你有没有完成初始化