老师这笔会计分录看不懂？

「糯米豆」 追问

2022-06-30 11:22

这是老会计做的账，我查出来未分配利润（年末减年初）不等于未分配利润正好是这个数

「糯米豆」 追问

2022-06-30 11:23

现在办保函对方要求我这两个数必须一致，我怎么调整？

韦老师 解答

2022-06-30 11:27

你这个以前年度损益调整转到利润分配未分配利了吗

「糯米豆」 追问

2022-06-30 11:30

老会计回复我这笔是做的汇算清缴退回的所得税分录

「糯米豆」 追问

2022-06-30 11:32

我咋感觉做错账了

韦老师 解答

2022-06-30 11:32

他数字是红字的就是退回的

「糯米豆」 追问

2022-06-30 11:34

她这么做对吗？

韦老师 解答

2022-06-30 11:45

数字是红字就是冲回原来计提的意思，这样做是对的

「糯米豆」 追问

2022-06-30 11:51

那办理保函要求我必须一致我怎么调整

韦老师 解答

2022-06-30 11:55

你现在是哪个报表不一样

「糯米豆」 追问

2022-06-30 12:20

现在是21年资产负载表未分配利润和利润表净利润差这个数

韦老师 解答

2022-06-30 14:24

这个对不上是正常的，现在他要你一定的对上，你只能改21年的报表，减少所得税费用数据，增加利润分配未分配利润数据。