这一月份已经结转过一次了，怎么三月份又出来同一个科目和数据的结转呢？现在结转四月份的也是这样。是哪里按错了吗？

欧静 追问

2017-05-25 22:23

我把一月份的改了，现在3月份的账平了，可是4月份结转完账不平，差8300，5月份结转了，也不平，但是差268。这个是不是我有科目没有结转。导致这样

欧静 追问

2017-05-25 22:45

好的，谢谢

李爱文老师 解答

2017-05-25 19:35

1月份结转损益凭证做了2次，只是一张凭证未记账（未登账），一张凭证记账（登账）处理了，删除那张未登账的1月份结转损益凭证

李爱文老师 解答

2017-05-25 20:53

你查一月未记账的凭证，试一下看看（那张凭证只是未审核状态）

李爱文老师 解答

2017-05-25 22:28

肯定是结转凭证中有账没结转平 
你将2017年4月30日的科目余额表看一下，以及2017年5月31日和科目余额表看一下。268元是不是营业税金及附加，你看一下，我猜的

李爱文老师 解答

2017-05-25 23:31

共同学习共同进步，有不懂的问题再问