你好，老师！很多固定资产集中入账了，后来因为项目分开，需要把固定资产拆分到项目上，现在我已经拆分到项目上了，原来的固定资产卡片，需要处理吗？

马慧娟 追问

2022-06-29 09:08

已经拆分了，还需要账务处理吗？分录是什么？

meizi老师 解答

2022-06-29 09:10

 你好； 需要的；  你账上是全部固定资产打包来的；  你现在要分明细 ；比如 借固定资产-A ； 固定资产 -B  贷固定资产 - 打包的明细

马慧娟 追问

2022-06-29 09:12

你好，老师！如果当月拆分后，当月没有账务处理！有什么影响吗？以后月份处理的话，分录是什么啊？

meizi老师 解答

2022-06-29 09:13

 你好 ； 你要拆分 ；拆分后 才能 做其他折旧分录的     ；你说 处理具体是什么   

马慧娟 追问

2022-06-29 09:18

老师，我拆分了！但是当月没有做折旧处理，有什么影响吗？

meizi老师 解答

2022-06-29 09:20

 你好 ； 拆分了之后 按单个固定资产来折旧了。 之前拆分之前的         按 合计来折旧的    ； 当月如果拆分后 ； 就按拆分后的 固定资产 分别折旧了。    

马慧娟 追问

2022-06-29 09:23

老师，可能我没有表达清楚，我当月拆分后，当月没有做分录，会对以后有什么影响吗？

meizi老师 解答

2022-06-29 09:32

 你好 ；    补做分录； 不然你折旧额会少； 你会影响利润的  

马慧娟 追问

2022-06-29 09:38

你好，老师！意思是 我当月拆分完毕后，没有做分录，就没有折旧对吗？补做分录的话！折旧需要补吗？我是在固定资产模块入账的固定资产，补分录也在固定资产模块能操作吗？

meizi老师 解答

2022-06-29 09:43

 你好 1.  不对 ； 你每个月 固定资产都要折旧的； 哪怕是拆分当月； 也得折旧一次 的     ；需要哈  

马慧娟 追问

2022-06-29 09:45

老师 ，这次我又没有说明白！我的意思是 我当月拆分了（拆分就是100个分成两个50个了，都再使用），当月没有做分录，系统会自动折旧吗？

meizi老师 解答

2022-06-29 09:50

 你好 ； 你拆分后 ；你到时 看你系统是否会自动折旧； 一般系统设置了   也是次月开始折旧的 ；   所以 你要核对下你系统； 没有折旧的情况下； 你们手动去折旧哈   

马慧娟 追问

2022-06-29 09:51

好的 谢谢 老师  拆分后的分录  在固定资产模块处理吗？还是在总账系统处理啊

meizi老师 解答

2022-06-29 09:56

 你好；    是的也是在 固定资产卡片里面去建立 ；   如果你系统没有折旧 ；直接 凭证做分录 补做即可  ； 这个要跟软件售后确定下哈； 怕你手动折旧    处理会不会影响报表数据的