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郭老师

职称： 初级会计师

2022-06-27 08:51

你好，对的是的属于销售固定资产，你们单位是一般纳税人还是小规模

会计学堂 追问

2022-06-27 10:22

老师，我们单位是一般纳税人

郭老师 解答

2022-06-27 10:23

一般纳税人需要正常交税的，不交税的有风险被查到，你单位需要，要么进项之前的进项需要转出，要么你补交增值税。

会计学堂 追问

2022-06-27 19:57

老师，我们公司免税的，之前购进固定资产时就没有入进项税，这样可以不用交税吗？

郭老师 解答

2022-06-27 19:58

你好，简易计税的，开普通发票3%的税率，按照2%来交税，不交增值税是不可以的。

会计学堂 追问

2022-06-27 20:29

比如卖出10万元，增值税是10万除以1.03乘以0.02吗？

郭老师 解答

2022-06-27 20:52

你好对的
是的
是的
是的

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你好，缴纳增值税，附加税，印花，土地增值税，企业所得税
2020-01-02 11:55:55
您好 自己在开票系统根据购进固定资产的时候发票品名开具就好了
2022-04-29 19:10:16
销售旧的已经使用过的固定资产，按3%开具发票，再减免税1%，最后交2%的增值税。
2020-03-20 16:22:03
你好，公司对私人销售固定资产车辆，账务处理是 借：固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷：固定资产 借：银行存款等科目   ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税   借：资产处置损益 ，  贷：固定资产清理（或相反分录） 这个是做固定资产处置申报，而不是一般的收入
2024-09-18 09:21:47
清理残值 借：固定资产清理         累计折旧 贷：固定资产 变卖开票 借：银行存款 贷：固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借：营业外支出 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
2024-03-25 17:38:36
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