送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-27 08:51

你好,对的是的属于销售固定资产,你们单位是一般纳税人还是小规模

会计学堂 追问

2022-06-27 10:22

老师,我们单位是一般纳税人

郭老师 解答

2022-06-27 10:23

一般纳税人需要正常交税的,不交税的有风险被查到,你单位需要,要么进项之前的进项需要转出,要么你补交增值税。

会计学堂 追问

2022-06-27 19:57

老师,我们公司免税的,之前购进固定资产时就没有入进项税,这样可以不用交税吗?

郭老师 解答

2022-06-27 19:58

你好,简易计税的,开普通发票3%的税率,按照2%来交税,不交增值税是不可以的。

会计学堂 追问

2022-06-27 20:29

比如卖出10万元,增值税是10万除以1.03乘以0.02吗?

郭老师 解答

2022-06-27 20:52

你好对的
是的
是的
是的

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你好,缴纳增值税,附加税,印花,土地增值税,企业所得税
2020-01-02 11:55:55
您好 自己在开票系统根据购进固定资产的时候发票品名开具就好了
2022-04-29 19:10:16
销售旧的已经使用过的固定资产,按3%开具发票,再减免税1%,最后交2%的增值税。
2020-03-20 16:22:03
你好,公司对私人销售固定资产车辆,账务处理是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录) 这个是做固定资产处置申报,而不是一般的收入
2024-09-18 09:21:47
清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-03-25 17:38:36
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