计提和月末结转我都不会。如果去代理记账公司做账，人家发票和费用，账做了，那需要计提什么呢，还需要结转什么？就是月末的分录不会做。

庐州月下＆VE 追问

2017-05-24 15:27

计提税金的话是计提应交增值税就可以了吗？@邹老师:

邹老师 解答

2017-05-24 15:27

你好，增值税是不需要计提的，主要是附加税的计提

庐州月下＆VE 追问

2017-05-24 15:30

哦哦，谢谢，结转的话就是收入结转到成本就可以了吧，结转损益是做账软件可以自动结转的对吗？@邹老师:       还有折旧计提就是借管理费用，贷累计折旧对吧，月初需要做借累计折旧，贷固定资产吗？月初不这样做，那什么时候需要做呢，因为折旧了，固定资产价值不就减少了吗

邹老师 解答

2017-05-24 15:31

是的 
不需要做  借累计折旧，贷固定资产  
固定资产处置的时候做