我需要抵扣进项819 里面包含了370的进项税额转出， 那月末需要结转这个进项税额转到未交增值税 是借 未交增值税449 贷 进项税额449 第二笔 借未交增值税370 贷进项税额转出370 那这样不是抵扣了819的进项吗

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2022-06-24 16:01

没有销项  进项是449   进项税额370   留底进项200

meizi老师 解答

2022-06-24 16:03

 你好 ；       两个进项税吗 ； 你有一个进项税转出把  

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2022-06-24 16:11

是的  进项税额449  进项税额转出370  留底进项200

meizi老师 解答

2022-06-24 16:15

 你好；  留底进项税 你还是在进项税的话； 那么你 就一起做账分录 ：借     进项税转出  370  ；应交税费-应交增值税-转出未交增值税 279；     贷进项税   449 +200 ；    借   应交税费-未交增值税279贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税279

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2022-06-24 16:17

这279是什么？

meizi老师 解答

2022-06-24 16:24

 你好； 就是  进项税 +留底进项税 -  进项税转出 ； 留底的金额哦 ；    

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2022-06-24 17:56

那这次需要转出的进账税额录分录的时候是。先借管理费用  接进项税额转出，贷公司    还是借进项税额。要是做进账税额额额话，月末进账税额转出不是有余额

meizi老师 解答

2022-06-24 19:51

你好；     你先转出是做 ；借  费用或者成本贷进项税转出 ；然后 在去 月末做结转本来即可  

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2022-06-24 20:39

就是这个是员工福利，你能帮我写个分录吗？从第一步开始

meizi老师 解答

2022-06-24 20:57

你好；   借管理费用 贷进项税转出 ；      月末结转  ：借     进项税转出  370  ；应交税费-应交增值税-转出未交增值税 279；     贷进项税   449 +200 ；    借   应交税费-未交增值税279贷   应交税费-应交增值税-转出未交增值税279