我想问问我们帮加工厂先支付了返工的费用，之后再在加工厂的账上直接扣除这笔费用要怎么做分录

实操学堂 追问

2022-06-24 14:26

加工费目前是欠款的情况

玲老师 解答

2022-06-24 14:26

借其他应账款，贷其他应付款。

实操学堂 追问

2022-06-24 14:37

其他应账款是什么

玲老师 解答

2022-06-24 14:45

你帮对方付款，就用其他应收款。

实操学堂 追问

2022-06-24 14:51

付款的时候是 借：其他应收款-返工费，贷：银行存款
那还要不要做一笔分录结转到加工费里面去？

玲老师 解答

2022-06-24 14:55

付款是对的，
支付加工费的业务是另一分录

实操学堂 追问

2022-06-24 15:05

支付加工费的业务是另一分录那要怎么做

玲老师 解答

2022-06-24 15:09

是的，借成本费用.贷贷应付账款或者其他应付款。

实操学堂 追问

2022-06-24 15:43

我有点没太懂，直接这样做的话付款时的那个其他应收款-返工费不用冲销的吗

实操学堂 追问

2022-06-24 15:44

不用把其他应收款-返工费做平吗

玲老师 解答

2022-06-24 15:52

你好 返工的是你代付的，后面从要支付的加工费里扣下来   这样的 

实操学堂 追问

2022-06-24 15:57

我知道的，就是具体分录不知道怎么做

玲老师 解答

2022-06-24 16:15

你好 借其他应收款代付的，贷应付账款 加工费 

实操学堂 追问

2022-06-24 16:36

这个钱实际是要找加工厂收回来的，只不过我们暂时还欠他们一些款没给，是不是贷方得做应收账款，不应该做应付？

玲老师 解答

2022-06-24 16:40

咱们不是用这个代垫的款项来抵咱们应付的款吗？
咱们不欠对方钱呗。不欠对方加工费。是这样是这样吗？

实操学堂 追问

2022-06-24 16:46

我感觉有点说不清楚，我举个例子：公司欠某加工厂加工费10000元，因为加工厂拿回来的衣服有问题需要返工，但是这个返工是我们公司找人做的，需要支付2000元，公司就先支付了这笔钱，现在把这钱直接从加工费里面扣除，等于现在我们只要付加工费8000元。这样有没有说得清楚一些

实操学堂 追问

2022-06-24 16:47

目前第一笔分录是借：其他应收款-代付，贷：银行存款。这笔我知道怎么做，之后的分录就有点不是很清楚

玲老师 解答

2022-06-24 16:55

你好  借 应付，贷其他应收代付，银行  10000

玲老师 解答

2022-06-24 16:55

你好  借 应付10000，贷其他应收代付，银行   这个是正确的 上面这个金额写错了 

实操学堂 追问

2022-06-24 17:02

之后的分录是不是借：应付账款-加工费，贷：其他应收款-代付？

实操学堂 追问

2022-06-24 17:07

代付时借：其他应付款-代付2000，贷：银行存款2000。把这个笔款扣在加工费里面时借：应付账款-加工费2000，贷：其他应付款-代付2000。付加工费时借：应付账款-加工费8000，贷：银行存款8000

玲老师 解答

2022-06-24 17:10

是的这样处理是对的