送心意

玲老师

职称会计师

2022-06-24 14:26

你们欠对方加工费是吗?

实操学堂 追问

2022-06-24 14:26

加工费目前是欠款的情况

玲老师 解答

2022-06-24 14:26

借其他应账款,贷其他应付款。

实操学堂 追问

2022-06-24 14:37

其他应账款是什么

玲老师 解答

2022-06-24 14:45

你帮对方付款,就用其他应收款。

实操学堂 追问

2022-06-24 14:51

付款的时候是 借:其他应收款-返工费,贷:银行存款
那还要不要做一笔分录结转到加工费里面去?

玲老师 解答

2022-06-24 14:55

付款是对的,
支付加工费的业务是另一分录

实操学堂 追问

2022-06-24 15:05

支付加工费的业务是另一分录那要怎么做

玲老师 解答

2022-06-24 15:09

是的,借成本费用.贷贷应付账款或者其他应付款。

实操学堂 追问

2022-06-24 15:43

我有点没太懂,直接这样做的话付款时的那个其他应收款-返工费不用冲销的吗

实操学堂 追问

2022-06-24 15:44

不用把其他应收款-返工费做平吗

玲老师 解答

2022-06-24 15:52

你好 返工的是你代付的,后面从要支付的加工费里扣下来   这样的 

实操学堂 追问

2022-06-24 15:57

我知道的,就是具体分录不知道怎么做

玲老师 解答

2022-06-24 16:15

你好 借其他应收款代付的,贷应付账款 加工费 

实操学堂 追问

2022-06-24 16:36

这个钱实际是要找加工厂收回来的,只不过我们暂时还欠他们一些款没给,是不是贷方得做应收账款,不应该做应付?

玲老师 解答

2022-06-24 16:40

咱们不是用这个代垫的款项来抵咱们应付的款吗?
咱们不欠对方钱呗。不欠对方加工费。是这样是这样吗?

实操学堂 追问

2022-06-24 16:46

我感觉有点说不清楚,我举个例子:公司欠某加工厂加工费10000元,因为加工厂拿回来的衣服有问题需要返工,但是这个返工是我们公司找人做的,需要支付2000元,公司就先支付了这笔钱,现在把这钱直接从加工费里面扣除,等于现在我们只要付加工费8000元。这样有没有说得清楚一些

实操学堂 追问

2022-06-24 16:47

目前第一笔分录是借:其他应收款-代付,贷:银行存款。这笔我知道怎么做,之后的分录就有点不是很清楚

玲老师 解答

2022-06-24 16:55

你好  借 应付,贷其他应收代付,银行  10000

玲老师 解答

2022-06-24 16:55

你好  借 应付10000,贷其他应收代付,银行   这个是正确的 上面这个金额写错了 

实操学堂 追问

2022-06-24 17:02

之后的分录是不是借:应付账款-加工费,贷:其他应收款-代付?

实操学堂 追问

2022-06-24 17:07

代付时借:其他应付款-代付2000,贷:银行存款2000。把这个笔款扣在加工费里面时借:应付账款-加工费2000,贷:其他应付款-代付2000。付加工费时借:应付账款-加工费8000,贷:银行存款8000

玲老师 解答

2022-06-24 17:10

是的这样处理是对的 

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你们欠对方加工费是吗?
2022-06-24 14:26:24
你好;    1、发出加工材料时: 借:委托加工物资 贷:原材料 2、支付加工费时: 借:委托加工物资 借:应交税金――应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3、加工完毕收回时: 借:库存商品 贷:委托加工物资  
2022-03-14 16:11:33
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你们工厂应该开发票给你们,你们计入商品成本里面
2019-06-14 17:42:08
返工费用倒扣加工厂的加工费吗
2019-01-22 16:25:17
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