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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-05-24 08:53

借；管理费用   贷；库存现金等科目

岸芷汀兰 追问

2017-05-24 08:57

@邹老师：不能抵税，发票为啥还要开17的税率呢

邹刚得老师 解答

2017-05-24 08:57

你好，对方还一般纳税人，你方不得抵扣，并不能改变对方的税率，对方仍然是17%

岸芷汀兰 追问

2017-05-24 09:01

@邹老师：可是老师，我们也是一般纳税人呀

邹刚得老师 解答

2017-05-24 09:02

你好，对方给你开具的是增值税普通发票，税额不可以抵扣 
税率是根据销售方纳税人性质决定的，一般纳税人不管开具专用发票，还是普通发票，税率是一致的 ，比如17%

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相关问题讨论
借；管理费用 贷；库存现金等科目
2017-05-24 08:53:23
你好 ； 你给别人的 返款 加油站做销售费用 。 这个是别人额。 要开票给你
2021-09-17 11:13:45
1、充值时 借：现金（或银行存款） 贷：预收账款--充值费 2、月末，根据充值卡加油记录确认收入 借：预收账款--充值费 贷：主营业务收入 贷：应交税金--应交增值税（销项税额）
2019-10-05 17:47:57
同学您好，也就相当于是库存入库的是吗
2022-02-27 15:03:01
你好，同学。 你直接是按 8000确认为收入处理的，这是商业 折扣处理的。
2020-05-30 20:34:48
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