送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-05-23 21:45

公式没错,就是金额不知怎么来的

易骐昊 追问

2017-05-23 21:51

@吴老师:科目余额表是金蝶KIS出来的,请问是不是软件出什么问题了?我该如何检查?

吴月柳 解答

2017-05-23 21:58

你看下利润表的数据对不对

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相关问题讨论
公式没错,就是金额不知怎么来的
2017-05-23 21:45:54
您好,因为要核对发生额是否正确的。
2018-04-03 10:38:12
第一个分录,实收资本:100003为什么科目汇总表写的是:100000
2018-04-03 11:17:51
营业成本应该是主营业务成本,加上其他业务成本。
2021-10-20 09:49:52
你好!除了月末结转,你有做反方向分录吗?
2021-03-19 16:03:25
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