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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-06-23 15:09

你好，公司出的发票税额部分，能具体举例说明一下吗 

优雅的柚子 追问

2022-06-23 15:16

例如我付房租6000，然后要求开发票，税额1000元也是我公司出，共计支付61000元，但是发票只有60000元

邹老师 解答

2022-06-23 15:18

你好，那1000的税额需要计入营业外支出，需要做纳税调增处理 

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增值税=9500/（1+6%）*6%
2018-07-19 12:09:40
你好，没有发票的话肯定是需要交税的。
2022-02-24 11:32:54
在纳税调整明细表扣除类项目，其他里面填写没有发票的金额
2022-04-16 11:33:48
您好！可以的。但是你要在之前有计入
2022-03-31 10:26:08
你好，属于2021年业务的话汇算清缴前取得的认可的
2022-04-08 23:31:12
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