装修费不能计提 如果改借方成本费用科目了，就会影响到利润总额了 所以现在是想怎么解决问题

实操学堂 追问

2022-06-22 15:58

不太明白
21年12月份，计提那笔数分数是：借利润分配—未分配利润，贷：应付账款—预提费用  或贷：应付账款—xx公司

文文老师 解答

2022-06-22 16:05

该分录不影响21年的利润。

实操学堂 追问

2022-06-22 16:25

未分配利润不是一级科目吧
借：利润分配—未分配利润
对吗

文文老师 解答

2022-06-22 16:28

借：利润分配—未分配利润 是的

实操学堂 追问

2022-06-22 16:56

22年5月拿到装修发票后呢
21年12月份，计提那笔数分数是：借利润分配—未分配利润，贷：应付账款—预提费用  或贷：应付账款—xx公司
摘要是什么

文文老师 解答

2022-06-22 17:28

22年5月拿到装修发票，附凭证后面

实操学堂 追问

2022-06-22 17:42

我是说21年12月那笔数分录是：借：利润分配  贷：应付账款摘要是什么

文文老师 解答

2022-06-22 17:49

计提以前年度装修费用

实操学堂 追问

2022-06-22 17:53

问题不是以前年度装修费用啊，是22年的装修费，公司是21年3月才成立，还有装修费不是不能计提吗

文文老师 解答

2022-06-22 17:55

你的分录就是这个意思。