房地产企业10年到15年开的土建成本发票一直未从预付账款转至开发成本，16年结转时要把这些发票从以前年度撕出来粘到16年的结转凭证上吗？

淑女老师

职称：中级会计师

2017-05-24 09:18

刚才商量事务所，说附个以前年度发票所在凭证明细，麻烦老师看下这样行不行。主要是15年以前都粘贴在预付账款后面，没有结转到开发成本。16年底估摸了一个数转了，按明细合计，把剩下的数17年都转了行不

笑对生活追问

2017-05-24 09:20

16年底估计的数肯定用其中的凭证加不出来，没办法了

淑女老师解答

2017-05-23 10:43

若是以前开具发票计入预付账款的话，做个订正凭证即可，不需要撕出来再粘，否则日期也滞后太多

淑女老师解答

2017-05-24 11:27

可以，加上表头预付账款已开局发票凭证明细表

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