如果之前开了发票给客户，后来客户有退款，这样的话发票需要做什么处理

如果之前开了发票给客户，后来客户有退款，这样的话发票需要做什么处理

答： 你好，如果是专票的话，对方认证了，对方给你开红字信息表，发票不用收回来，然后你们开负数发票就可以的。

如果公司是小规模纳税人，收到客户的货款，客户不能提供有效的开票信息导致不能及时开发票，但是后期肯定需要给客户开发票。那这样的话，到了报税期还不能开发票，我们这边能做无票收入申报吗？后期开票后怎么处理

答： 是的，能做无票收入申报 未开票收入 借：应收账款/银行存款 贷：主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税   如果以后补开发票 借：主营业务收入 -未开票 贷：主营业务收入 –已开票   在摘要里边写明：冲某月未开票收入，本月开票收入 一般纳税人：在附表1未开具发票列填负数 小规模：按扣除补开发票后的收入申报，自己申报没法通过，需要去大厅

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

学员:开给客户的发票，已进入账了，后面客户有退货，我们给他退款了，之前开的发票，现在要红冲，需要客户同意么老师:是的，客户必须同意红冲发票，以便您可以正确地处理财务记录。@杨柳(杨老师) 客户不同意红冲，我们就不能开红字发票了么

答： 你好，这个是专票普片的。