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找了新公司 代账，商贸批发，去年5月分注册成立的 一般纳税人 自然人独资 一直没请财务，这一年 开专票开了5张 普票没开过， 基本上钱都不从公账走 ， 看电子税务局 资产负债表 都是0申报，利润表按开票 填了3个月的收入 其他都没有填。 现在我要怎么建账 ，好多都不走公账，老板都私下搞 的
5fsshz
于2022-06-21 15:11 发布 1150次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2022-06-21 15:15
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老师，我们有劳务工，劳务公司先的税收编码是人力资 问
你好，劳务派遣是对的 答
老师，去哪开农产品的发票，怎么操作？ 问
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您好，代账公司23年的四季度申报的未分配利润和我2 问
不能直接把 23 年年报数据覆盖提交到 23 年四季度。 核心原因： 2024 年 10 月你已经完成并更正了 23 年企业所得税年报； 规则：年报一旦报完 / 更正完，就不允许再修改当年的季度申报表（含四季度） 现在正确做法（不折腾、合规） 23 年四季度季报不动了，系统已经锁死，线上改不了。 23 年财务报表（年报）按更正后正确数为准，已经在 10 月更正过，没问题。 24 年一季度期初未分配利润，按更正后 23 年年报的年末数填，不要按旧四季度数。 差异不用强行拉平：季报是预缴数据，年报是最终数据，允许存在差异；税务真问起来，写个简单说明：2024 年 10 月更正 23 年以前年度损益，导致季报与年报未分配利润不一致。 23 年四季度改不了；24 年一季度期初按更正后年报填；差异正常，写说明即可。 答
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同学，你好 登录扣缴端后，点击左侧“综合所得”，在“收入及减除填写”界面选择“解除劳动合同一次性补偿金”进入填写页面； 答
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业务真实、个人代公司付款：不用红冲，补委托付款证明即可。 实际是个人消费、开错抬头：当月纸质票作废，专票 / 电子票直接红冲重开 答
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