对公账户支出营业场所季度租金 发票也收到了 是给钱后才收到发票的 怎么做分录呢 还有公司购买一些固定资产 银行对账单有备注 但是没有发票的怎么办

卤蛋 追问

2017-05-22 16:30

怎么做呢？

卤蛋 追问

2017-05-22 16:41

那我直接不去账可以么老师 但是不入帐银行单又对不上怎么办呢

宋生老师 解答

2017-05-22 16:26

您好！借预付账款 贷银行存款  
借管理费用-租金 贷预付账款 
借固定资产 贷银行存款

宋生老师 解答

2017-05-22 16:29

您好！可以入账，但是汇算清缴要调增

宋生老师 解答

2017-05-22 16:31

您好！就是不能当成本费用扣除。等于没入账一样

宋生老师 解答

2017-05-22 16:42

您好！要入账的。