老师，我公司买材料，对方公司开发票价税合计是18600.6，结果我们给对方打款18600，这样发票和现金流不一致，怎么做账

老师，我公司买材料，对方公司开发票价税合计是18600.6，结果我们给对方打款18600，这样发票和现金流不一致，怎么做账

答： 没关系的，抹零计入营业外收入既可以

购买方对公打款材料费，对方收款账户和开给我们的发票账户不一致，对购买方有影响吗？

答： 您好，同学。这个没有影响。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

买了一批材料，老板微信转账给对方公司的私账，对方给我们公司开发票开张收据，说的给现金，这样可以？

答： 你好，一般买材料是需要通过对公账户的，不过这样处理也没所谓，让老板写报销单报销吧