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你好，老师，专票已抵扣，购买方发起冲红发票，怎么操作了呢
踏实的火车
于2022-06-17 12:28 发布 1522次浏览
- 送心意
郭老师
职称： 初级会计师
2022-06-17 12:40
购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【下载开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
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购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【下载开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
2022-06-17 12:40:24
购方已认证增值税专用发票）
先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下：
购方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击【红字发票信息表】；
三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四． 选择【购方申请】；
五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。
六． 点击【确定】；
七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八． 点击右上角【打印】；
九． 点击【不打印】；
十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；
十一． 点击【上传】；
十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程：
一． 点击开票软件左上角的【发票管理】；
二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；
三． 选择【增值税专用发票填开】；
四． 点击上方的【红字】；
五． 选择【下载开具】；
六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】；
七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；
八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；
九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
2022-04-08 09:48:44
你好，己抵扣的发票需要购买申请红字发票申请表销售方才能红冲。为什么冲红？错误的话冲红后让销售方再开一张正确的蓝字发票给你。开篮字一正一负不用补税，只开红字要补税
2022-04-26 18:56:59
若是数电发票，购买方已经抵扣了发票，销售方能发起红冲申请，但需要购买方确认
2024-12-02 09:27:01
您好，
购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
2023-05-19 09:53:20
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