账载金额和税收金额怎么填好，因为有计提12月的工资，账载金额是包含计提工资吗？这个位置不知道怎么填好税收金额又怎么填写好呢？

诗诗老师 追问

2017-05-19 12:46

@张淑丽老师：12月的金额是1月发放的，所以就要减少一个月吗？税收金额的单元格

淑女老师 解答

2017-05-19 12:48

不需要减少，在报年报之前发放就可以了一致

诗诗老师 追问

2017-05-19 12:52

@张淑丽老师：还有个问题哦，12月的时候，计提工资那里计提少了，还有一个补缴社保入错了应付工资科目，但是因为要交资料给事务所做审计报告，现在台账那些资料都给他们了，我汇算清缴年报这边如果要更正这两个是不是会影响到审计报告的啊？

淑女老师 解答

2017-05-19 12:53

你给事务所的人沟通，看他们的需要

诗诗老师 追问

2017-05-19 12:57

@张淑丽老师：那如果我不改动，就按现在的账务处理填写年报吗？

淑女老师 解答

2017-05-19 12:58

是的，按照现在的财务报表填写