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李煜老师

职称： 税务师,中级会计师

2022-06-15 14:19

你好同学，捐赠款要在捐赠支出纳税调整明细表里填写，扶贫支出可以在税前全额扣除，调整金额为0

小谢 追问

2022-06-15 14:23

老师  捐赠支出的这张表限额扣除的89535.39是怎么出来的  我没有填过

李煜老师 解答

2022-06-15 14:24

这个是根据年度会计利润的12%计算所得

小谢 追问

2022-06-15 14:29

这是根据利润表的利润总额乘以12% 谢谢老师

李煜老师 解答

2022-06-15 14:30

好的同学，采纳的话请给个好评，不需要再回复了

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最好填上吧，捐赠多少，允许扣除多少即可
2017-07-18 09:43:06
根据上一年的弥补亏损表，今年调整之后的应纳税所得额数据填写
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没有计提吗 没有计提支付的不用 打开保存下就可以
2022-03-30 20:17:48
您好，是的，您的理解非常正确
2021-05-23 15:05:06
您好，A105000这个表单在企业所得税汇算清缴时需要填报。
2020-06-05 21:47:09
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