业务人员借6000元，借款单我分4000和2000元写的，他拿回来报销时，发票开了2家公司，写2家公司都是我们的，但是钱是一家公司出的，a公司借出4000，他实报a公司车保险5000，a公司借出2000，他实报b公司车险3000，，怎么做分录

杉杉夕 追问

2017-05-18 14:35

因为当时，他借的时候，没说清楚，a公司就先垫上了

杉杉夕 追问

2017-05-18 14:40

我原先在账上做分2笔凭证借其他应收，现金4000，借其他应收，贷现金2000，现在他拿回来报销，借，管理费用5000，贷其他应收4000，现金1000，这样就把之前的4000冲了，那2000怎么冲？

邹老师 解答

2017-05-18 11:59

借；管理费用  贷；其他应收款  4000  库存现金  1000 
借；管理费用    贷；库存现金 3000

邹老师 解答

2017-05-18 14:33

怎么第二笔是B公司的钱也是A出呢

邹老师 解答

2017-05-18 14:35

A公司做其他应收款核算  
费用有B公司核算

邹老师 解答

2017-05-18 14:41

2000继续挂账