老师您好，我们公司是国际货运代理服务行业，免增值税，但是5月的开票额比收入多几十万，申报增值税的时候，要怎么申报

赢倾渃 追问

2022-06-14 10:31

谢谢老师的回复，《增值税减免税申报表明细》填开票额还是利润表上面的收入，《表一》有已开票和未开票，那我只需在已开票那里填上开票额就可以了是吗？

郭老师 解答

2022-06-14 10:33

你好，利润表里面的收入不要填写，你借银行存款贷预收账款并没有做收入不是吗？

赢倾渃 追问

2022-06-14 11:14

每个月开票会有些延迟，像4月份，开票比收入少，所有5月份就多开了，开的票比收入多

郭老师 解答

2022-06-14 11:16

你好，没关系的，你正常做就是了。

赢倾渃 追问

2022-06-14 11:22

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-06-14 11:25

不用客气，工作愉快。

赢倾渃 追问

2022-06-14 11:29

那填报的那些免税销售额，我就按照当期的收入的来填是吗，不用管开票额

郭老师 解答

2022-06-14 11:30

你好对的是的可以的。