- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-06-14 08:23
购方已认证增值税专用发票)
先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。
具体开具流程如下:
购方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击【红字发票信息表】;
三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】
四. 选择【购方申请】;
五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。
六. 点击【确定】;
七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值
八. 点击右上角【打印】;
九. 点击【不打印】;
十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】;
十一. 点击【上传】;
十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
销方操作流程:
一. 点击开票软件左上角的【发票管理】;
二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】;
三. 选择【增值税专用发票填开】;
四. 点击上方的【红字】;
五. 选择【下载开具】;
六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】;
七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】;
八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值;
九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
你好!请问漏记的22年的收入,在23年12月补记使用了 问
A10500表,(九)其他项目账载填写零,税收填写相应的收入金额,收入调增 答
这个为什么不选择10.1 ? 什么情况是选择10.1?如 问
同学,你好 不选择10.1,票面一直是10 答
企业汇算清缴:工资薪酬,一年总计提数比如说是250,申 问
税收金额和实际金额填写250税收金额280 答
报税待办里面没有还需要0申报吗 问
你好,你是发生了什么业务? 答
老师,贸易公司出口商品报关单上是CIF价,是不是在开 问
您好,这个是需要换算weiFOB 答
郭老师 解答
2022-06-14 08:23