老师，在科目余额表里的其他应收款期末余额在借方那边，是对方欠我们的钱吗

496442316 追问

2022-06-12 17:25

老师，收入贷主营业务收入，退的时候不是借主营业务收入，为啥是负的金额

bamboo老师 解答

2022-06-12 18:08

退回 冲销收入 视同没有发生

496442316 追问

2022-06-12 18:18

老师，我做分录是借银行存款200   贷主营业务收入200    退回 是借主营业务收入  200    贷银行存款200吗这样

bamboo老师 解答

2022-06-12 18:22

贷 主营业务收入-200
贷 银行存款200

496442316 追问

2022-06-12 18:28

老师，我用的金蝶记账他是退500，手续费4  ，我做成负的他最后合计金额是减掉了手续费了

bamboo老师 解答

2022-06-12 18:34

请问手续费是500以外的么？
可以把您分录截图我看看么

496442316 追问

2022-06-12 18:37

老师，您看下图片，整部明白了

bamboo老师 解答

2022-06-12 18:41

借 财务费用4.5
贷 主营业务收入-500
贷 银行存款504.5
这么写分录就好了

496442316 追问

2022-06-12 18:47

老师，那收入的分录正常做借银行存款   贷主营业务收入就行吧，这样最后可以抵消了吧

bamboo老师 解答

2022-06-12 18:59

收入的分录正常做借银行存款 贷主营业务收入就可以
这样可以抵销