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老师您好，我公司在2021年11月被税局认定2016年9月有两张失控票，在认定当月做了进项转出，和企业所得税等各项税金的补交，我当时只对税金及滞纳金做了分录，但在202l年税审报告时，税务局把我失控票的票面金额做到2016年的利润里了，这个分录要咋做呢，谢谢老师
忧郁的电脑
于2022-06-11 12:31 发布 579次浏览
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鲁老师
职称： 中级会计师
2022-06-11 12:54
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精选问题
公司公账的钱如何合理转出呢？需要开发票回来吗 问
转给私人的话，除了工资，其他都要交个税 答
发现有一笔管理员工报销费用158元重复了，原来是用 问
借：管理费用 -158元，借：库存现金 158 答
老师：请问一下什么时候计提盈余公积？ 问
你好，小公司可不提取盈余公积的 答
2025年有销售样品费38万，成本价，现在年终想要作为 问
同学，你好 借：销售费用 贷：库存商品38 应交税费-应交增值税-销 44/1.13*0.13 答
每季度分摊房租时可以不附单据吗？因为第1次支付的 问
您好，可以的， 这个分摊可以不附的 答
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鲁老师 解答
2022-06-11 12:57