建筑公司一月份认证抵扣后的增值税材料专票失控作废了国税要求补申报做进项税额转出没做过这个要怎么填啊

方老师

职称：中级会计师、注册税务师

2017-05-16 17:05

只改这里把作废的进项税额减掉吗申报表的主表留抵税额需要改吗其他还有要改的吗

Uncle.J 追问

2017-05-16 17:32

后面每一期的报表都要改吗

Uncle.J 追问

2017-05-16 17:33

主表有需要改的吗

方老师解答

2017-05-16 16:54

填写进项转出的其他里。

方老师解答

2017-05-16 17:27

是的，主表留抵不用改。

方老师解答

2017-05-16 17:34

不用改报表。

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