送心意

秦枫老师

职称中级会计师,经济师,税务师

2022-06-09 20:04

你需要把第一季季度末的科目余额表和明细账导出来,然后再重新用友软件进行初始化,录入一季度的期末数据作为期初数据,再重新开始登记凭证。

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相关问题讨论
你需要把第一季季度末的科目余额表和明细账导出来,然后再重新用友软件进行初始化,录入一季度的期末数据作为期初数据,再重新开始登记凭证。
2022-06-09 20:04:50
这个你可以去畅捷通官网问问他们的客服或看下出纳的使用教程
2021-09-03 10:07:05
您好!可以的。可以调。借主营业务成本 贷管理费用。
2018-05-30 11:27:43
您好 第二季度的期末余额可以做第三季度的期初数
2019-10-14 13:15:11
一、 年度结账,用帐套主管身份进入用友通——子模块结账,和平常月度结账一样,工资模块不用结账。此时总账也不能结账。 二、 帐套备份,用ADMIN进入系统管理,帐套——备份(输出)——选择要备份的帐套(如001 某某公司)——找到建立好的文件夹放入备份——确定——退出,这一步必须要做,切记。 三、 建立新年度帐,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2011年,也就是当前帐套的最后一个年度),点年度帐——建立——确定——明细方式——建立成功后,退出。 四、 结转工资模块,用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,也就是当前帐套新建立的年度),——年度帐——结转上年数据——工资管理,结转成功后,退出 五、 结账,同第一步,在做好第一步中其他模块都结账的前提下,结总账。 六、 用帐套主管身份进入系统管理(一定要选好要建立年度帐的帐套,年度选择2012年,结转年度数据,结转同第四步,结转除工资管理以外的其他模块,先结业务通,然后结核算,再结固定资产,最后结总账。
2016-07-11 13:26:11
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