我跟合作方申请退款，但当时她给我开了票，实际上这个票是还没抵扣的，但会计查错了以为抵扣了，也开了红字申请表，对方也开了销项发票给我们，这样要怎么办呢，对方款也退回了

天青色等烟雨 追问

2022-06-08 11:57

对方开的时候是2月份，红字申请表跟负数发票都在5月，跨月了

郭老师 解答

2022-06-08 11:59

那没法处理的，你得问下你税务局，这种情况允许你们强制不转出？

郭老师 解答

2022-06-08 11:59

发票没有跨月的话还可以，如果发票一旦跨越了，这种没法再调整了。

天青色等烟雨 追问

2022-06-08 12:14

那我原来2月份这张还能抵扣吗，还是这张票就不能再抵扣了？就等下白转出了这张票的税额？

郭老师 解答

2022-06-08 12:16

没法抵扣了，因为对方已经开了负数发票，你没法再进行勾选了。

天青色等烟雨 追问

2022-06-08 13:31

那就是我白转出了税额？这样对我企业有没有影响

郭老师 解答

2022-06-08 13:33

对的是的，是这么理解的。