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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-06-08 09:43

 你好； 之前做了那些分录 。 款支付了吗   

小小芬 追问

2022-06-08 09:46

之前的会计没有暂估固定资产，也没有折旧，余款这个月刚刚付掉

meizi老师 解答

2022-06-08 09:52

 那你之前做了那些分录。 可以给 我发下； 我好判断怎么处理分录 。 你什么准则； 因为跨年了还得补折旧的  

小小芬 追问

2022-06-08 10:07

小企业会计准则，之前的分录都是没有，只有预付账款银行存款

meizi老师 解答

2022-06-08 10:12

 你好；  那你就做账：借固定资产  ；进项税贷预付账款 ；然后做   借利润分配-未分配利润贷累计折旧    

小小芬 追问

2022-06-08 13:48

要去调整上年度的利润分配吗？

meizi老师 解答

2022-06-08 13:49

 你好； 是的。  这个需要的；    

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