21年汇算清缴的时候填固定资产表，填的原值金额和上报的资产负债表固定资产原值金额不是一样的，差异是20年的固定资产金额，有问题吗

钱钱 追问

2022-06-07 15:03

怎么修改   我把20年固定资产金额在那填，已经折旧完了

小惑老师 解答

2022-06-07 15:04

你当年一次折旧了？那你汇算表原值也应该包括这个的

钱钱 追问

2022-06-07 15:06

20年是填在500万以下的固定资产一次性折旧  那我今年也填在这里吗   折旧要填吗

小惑老师 解答

2022-06-07 15:08

需要的，填写子啊上半部，你账载和税收这块都应该包括的

钱钱 追问

2022-06-07 15:09

怎么填写呀  不是太明白

小惑老师 解答

2022-06-07 15:16

在这个表1-7行对应着资产的种类填写基本原值，折旧，这个能看懂吗

钱钱 追问

2022-06-07 15:18

20年的买的是车子20万，20年填在500万以下的固定资产一次性折旧，那我21年应该填在（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具  这里   原值和折旧都填  对吗

小惑老师 解答

2022-06-07 15:24

你20年汇算时这些行次都没有填写吗？应该是连续累计的，

钱钱 追问

2022-06-07 15:26

20年 只填了500万以下的固定资产一次性折旧  没有填在（四）飞机、火车、轮船以外的运输工具      买的是车子

小惑老师 解答

2022-06-07 15:28

那您去年申报表也不对，应该是去年填写了，今年带过来的

钱钱 追问

2022-06-07 15:28

那去年应该怎么变

小惑老师 解答

2022-06-07 15:30

就是你在1-7行填写你资产情况，不是光填写下面一次性扣除，你把20年取得资产按照上面大类，原值，折旧等这些跟你会计处理应该是一致的