送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-06-06 17:12

你好;  不合理的; 这个 是不合理的; 你们这个2%开票是啥情况

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相关问题讨论
你好; 不合理的; 这个 是不合理的; 你们这个2%开票是啥情况
2022-06-06 17:12:40
您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借;银行存款 贷:应收账款 差额挂应收账款科目上
2020-01-02 10:13:59
根据销售单位制定的销售政策,计入销售费用就是了。
2022-02-11 17:31:16
企业所得税的话,并不一定是根据开票金额来确定的。
2022-03-21 17:44:09
以前年度多计收入需要进行发票红字冲销,也就是我们常说的冲红。处理步骤如下: 1.先把以前年度的错误分录冲红: 借:应收账款等(红字金额) 贷:以前年度损益调整(****年主营业务收入)(红字金额) 贷:应交税费——应交增值税——销项税额(红字税额) 2.按去年正确的业务金额补记分录: 借:应收账款等(蓝字金额) 贷:以前年度损益调整(*****年主营业务收入)(蓝字金额) 贷:应交税费——应交增值税——销项税额(蓝字税额) 3.以前年度损益调整的余额结转至未分配利润: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润
2022-05-31 16:03:45
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