我公司外派一名人员到其他公司，对方公司给我们支付工资3000，我们按本公司标准支付外派人员工资、社保4000，我们两公司如何记账，不开发票

rong 追问

2022-06-06 15:57

那我记其他应收款，对方记其他应付款吗

秦枫老师 解答

2022-06-06 16:05

如果你挂往来 就挂其他应付款  一直欠他钱   工资照样做4000， 如果代收代付 你可以挂3000预收账款  付4000的时候对冲3000的预收 工资1000

rong 追问

2022-06-06 16:38

那对方也挂其他应付款吗？

秦枫老师 解答

2022-06-06 16:50

你还没说他用那种方法，他的账更加不好做 ， 你不给票 ，他不能代收代付，  只能永远跟你挂往来，其他应收款，一致显示你们欠他公司钱，除非 你们允许他做3000工资，这样对他来说就没有什么影响，他也不用挂往来，只是那个人员有两处所得而已！

rong 追问

2022-06-07 08:31

那我们两个公司可以都做到工资里，他们公司把3000记工资，我们把多付的1000也做工资，他们给我们转的时候做到其他应付冲往来可以吗

秦枫老师 解答

2022-06-07 08:34

对你而言 你3000代收代付  你计入其他应付款也行 计入预收账款也行 反正都是对冲了  他那边直接做付工资3000工资

rong 追问

2022-06-07 08:50

那我们两个公司都要报这个人的个人所得税吗

秦枫老师 解答

2022-06-07 08:53

当然了   你们都做了他工资