上月计提的工资出了问题，本月进行冲销，重新计提，然后月末再计提本月工资，可本期发生额的本年利润金额和利润表利润不一致了，是什么情况

骆文佳 追问

2017-05-12 17:04

@宋老师:其实我也不知道怎么了，突然脑子就下线了，（如，上月计提入期间的工资为10，实际只有8，本月借  应付薪酬10     管理费用8    贷    应付薪酬8    管理费用105，    月末计提本月工资  借管理费用7     贷应付薪酬7   ，   结转时  借本年利润5    贷管理费用5 ，那我管理费用借方发生额为15，可本年利润只有5，如果利润表只有管理费用，那利润总额不就和本期的本年利润不一致了吗）

宋生老师 解答

2017-05-12 17:07

你好！你的第一个凭证不平啊。 
另外，本年利润只结转管理费用的发生额，就是管理费用最终发生额，就结转多少金额到本年利润，这样管理费用就平了

骆文佳 追问

2017-05-12 17:25

@宋老师：利润表的数据根据损益类的本期发生额列入，本年利润根据损益类余额结转，结果不一样

宋生老师 解答

2017-05-13 15:28

您好！我看到你都是270096.55啊。

骆文佳 追问

2017-05-13 15:40

@宋老师:那个是上月数

宋生老师 解答

2017-05-14 16:17

您好！不好意思，我确实没有看明白。这2个利润分别是多少，你说的不同的这2个