送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-06-02 12:33

好,当时应付账款是不是挂错了科目?

charles 追问

2022-06-02 12:34

不知道啊,老师

郭老师 解答

2022-06-02 12:36

你查一下之前的明细账,是不是有一笔借库存商品贷应付账款?

charles 追问

2022-06-02 12:43

我应该怎么查呢?

郭老师 解答

2022-06-02 12:44

好看应付账款的明细帐。

charles 追问

2022-06-02 12:51

看青岛美洛克商贸有限公司有没有打款吗?

郭老师 解答

2022-06-02 12:52

看应付账款明细账
然后看他是后面的原始凭证
后面的信息是谁的。

charles 追问

2022-06-02 13:05

软件我没有,这是外会计做的,应该怎么查

charles 追问

2022-06-02 13:07

青岛美洛克商贸有限公司与青岛美洛克有限公司是关联的公司吗

charles 追问

2022-06-02 13:08

青岛美洛克商贸有限公司的应付账款在贷方是啥意思啊

郭老师 解答

2022-06-02 13:12

很多种可能的,比如你上一个月购买的货物挂的是工程其实这个应该是商贸
所以你做了一个这个调整,借库存商品贷,应付账款工程
然后你这个月调整调整成正确的
借应付账款、工程
贷、应付账款商贸

郭老师 解答

2022-06-02 13:12

看下这个能理解吗。

郭老师 解答

2022-06-02 13:12

然后还有一种可能,就是你们支付给工程公司,结果挂成了商贸
上一个月借应付账款、商贸贷、银行存款
在调整借应付账款工程公司贷应付账款商贸

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好,当时应付账款是不是挂错了科目?
2022-06-02 12:33:17
你好,借在建工程贷应付账款-a 应该是应付账款-b的吧
2019-12-26 20:15:31
亲,你好。长期借款的利息调整,属于长期借款-利息调整科目,它是负债类科目。在借方的话说明利息减少了哈
2023-10-31 20:44:10
你好,坏账准备属于资产的备抵科目。类似有累计折旧,累计摊销
2019-08-04 20:42:47
你好,学员,这个是二级明细的 投资成本是最初的成本 损益调整 是享有对方净利润 其他权益变动 是被投资方其他权益变动 产生的
2022-03-01 10:13:50
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