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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-06-02 09:05

你好，具体是什么内容的发票呢 

ellenwzz 追问

2022-06-02 09:15

运输公司买的二手半挂车还有中介费

邹老师 解答

2022-06-02 09:16

你好，输公司买的二手半挂车，那应当计入固定资产核算才是啊

ellenwzz 追问

2022-06-02 09:22

是呀，10月份的发票，11，12的折旧是不是要记到未分配利润，还有3000的中介费

邹老师 解答

2022-06-02 09:24

你好，中介费是因为买车发生的吗？
补计提的跨年 折旧，先计入  以前年度损益调整，然后结转到  利润分配—未分配利润 

ellenwzz 追问

2022-06-02 09:30

嗯嗯，那这个未分配利润，22年汇算清缴需要调整什么吗

邹老师 解答

2022-06-02 09:31

你好，是在做2021年汇算清缴的时候，需要把这个考虑进来 

ellenwzz 追问

2022-06-02 09:50

21年已经做过了
今年6月份昨天才收到

邹老师 解答

2022-06-02 09:51

你好，那就需要做2021年汇算清缴的更正申报 

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相关问题讨论
同学你好，利润分配一未分配利润 可以有余额，不用再结转
2022-01-14 15:35:43
你好，学员，这个是一个意思的
2022-03-30 11:40:17
第一个分录不对利润分配，未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01
新年好 是的，是这样做分录的
2023-01-29 11:12:59
你好； 本年利润贷方负数就是借方的余额的；  你结转 就是 ； 借利润分配-未分配利润贷本年利润   
2023-02-06 16:02:59
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