我公司的客户应收为512103.62源，工程前两年就结束出结算单了，最近要业务员清账，经过与对方对账应收余额512103.62为质保金，对方的质保金为594300.71。需要调账82197.09

实操学堂 追问

2022-06-01 11:26

以前是借应收账款，贷主营业务收入，还有税
期间也回款
差额的原因是跟对方对账，对出来的
这个项目应收余额的5%是质保金

冉老师 解答

2022-06-01 11:33

差额你们调账，冲收入可以

实操学堂 追问

2022-06-01 11:35

冲主营业务收入吗 一冲主营，就影响今年的数据

冉老师 解答

2022-06-01 11:36

冲主营业务收入，直接本年调整，没问题的

实操学堂 追问

2022-06-01 11:41

那就是借-512103.62
借594300.71
贷主营业务收入82197.09
是这样吗？

冉老师 解答

2022-06-01 11:43

是的，你说的很对的

实操学堂 追问

2022-06-01 13:45

老师我是担心这个项目前面就结束了，现在放到主营业务收入行吗？
会影响到利润及本月成本单价吗？

实操学堂 追问

2022-06-01 13:46

项目前两年就结束了

冉老师 解答

2022-06-01 13:47

可以的，或者你放在以前年度损益调整科目

实操学堂 追问

2022-06-01 13:51

是不是以前年度损益调整科目企业大部分都不用？

冉老师 解答

2022-06-01 13:54

一般是最好少用，因为这个科目不经过利润表