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朴老师
职称： 会计师
2022-06-01 10:40
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精选问题
税务系统里前年的进项税额没有抵扣的，也没做账的， 问
您好， 借：费用或成本 贷：应交税费-进项转出 答
请问一下，2026年更正了2024年企业所得税，在2024年 问
借以前年度损益调整 贷应交税费应交企业所得税 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 答
增值税账面余额比税局应交增值税少2.98，怎么做账 问
同学，你好 能查到原因吗？ 答
老师您帮我看看这个固定资产报表应该怎么填，我填 问
你好，你填写原值和累计折旧的数字这里 答
你好老师，我的报表怎么和预缴纳税申报的不一样呢 问
您好，两者数据口径不同：申报界面自动带出数值仅抓取开票数据做参考，不含账面工资、折旧、无票费用；财务报表是完整账面核算数据，所以利润存在差额。依据国家税务总局公告2018年第62号，经营所得申报以账面真实数据为准，系统测算数仅作参考。我们把这个数据改为和报表一样 直接按账面真实收入39920.82、完整账面成本费用填报，备注写明费用差异原因；账面亏损无需计提经营所得个税，无计提分录。 答
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英勇的面包 追问
2022-06-01 10:45
朴老师 解答
2022-06-01 10:49