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董孝彬老师

职称： 中级会计师

2026-07-12 12:01

您好，两者数据口径不同：申报界面自动带出数值仅抓取开票数据做参考，不含账面工资、折旧、无票费用；财务报表是完整账面核算数据，所以利润存在差额。依据国家税务总局公告2018年第62号，经营所得申报以账面真实数据为准，系统测算数仅作参考。我们把这个数据改为和报表一样

直接按账面真实收入39920.82、完整账面成本费用填报，备注写明费用差异原因；账面亏损无需计提经营所得个税，无计提分录。

王仔小馒头 追问

2026-07-12 12:05

那是不是我要财务报表把成本和管理费用加上，然后写在预缴纳税的成本费用那

董孝彬老师 解答

2026-07-12 12:11

您好，是的，就是这么干的哦

王仔小馒头 追问

2026-07-12 12:22

好的，谢谢老师

董孝彬老师 解答

2026-07-12 12:22

 祝您：诸事顺遂，皆得所愿！
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