在做汇算清缴的时候有一个问题，12月份利润表中的管理费用本年累计数与财务软件中总账的管理费用本年累计数不一样，原因是去年有一个330的维护费，实际没有抵扣，但把账做了，今年的时候用以前年度损益调整了一下，导致现在利润总额与利润表不一致，应该以哪个为主？

邹刚得老师

职称：注册税务师+中级会计师

2017-05-11 17:18

那就是说，按照利润表中管理费用的本年累计数填写呗？这样填写的话，利润总额就是一致的，邹老师，我理解的对不？

阿杜追问

2017-05-11 17:23

还有一个问题，管理费用下面有一个物业水电摊销，金额有1万多，需要填写资产、折旧摊销这张表吗？填的话，怎么填，不会填这个表

阿杜追问

2017-05-11 17:28

计入了长期待摊费用核算的，然后分月进行摊销这种

邹刚得老师解答

2017-05-11 17:15

你好，按实际抵扣后的金额填写

邹刚得老师解答

2017-05-11 17:20

你好，是的

邹刚得老师解答

2017-05-11 17:24

你好，你当时有计入长期待摊费用核算吗

邹刚得老师解答

2017-05-11 17:28

需要填写这个表格

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