在做汇算清缴的时候有一个问题,12月份利润表中的管理费用本年累计数与财务软件中总账的管理费用本年累计数不一样,原因是去年有一个330的维护费,实际没有抵扣,但把账做了,今年的时候用以前年度损益调整了一下,导致现在利润总额与利润表不一致,应该以哪个为主?
阿杜
于2017-05-11 17:13 发布 1728次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-11 17:18
那就是说,按照利润表中管理费用的本年累计数填写呗?这样填写的话,利润总额就是一致的,邹老师,我理解的对不?
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您好
补计提没有通过以前年度损益调整科目,直接用管理费用,汇算清缴的时候不可以算上12月的工资因为您计入当期了
2022-04-28 10:21:45

去年做了管理,费用是多做了吗?
2020-04-21 10:08:44

这个要通过以前年度损益调整处理了。金额那么大
2017-02-27 16:44:56

您好,是的。这样就会纳税调增了。其他地方不需要再填写
2020-05-01 18:31:17

您好
多记的管理费用对应科目是库存现金么
2019-06-04 13:56:39
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