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客户发票已抵扣，现在他们申请了红字票，我们销货方要如何处理开票
粗暴的画笔
于2022-05-31 07:49 发布 559次浏览
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王超老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2022-05-31 07:54
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客户发票已抵扣，现在他们申请了红字票，我们销货方要如何处理开票
答： 你好 这个发票你们自行保存就可以的
老师，您好！请问下我们给客户开的专票，客户已抵扣了，如何开红字发票？
答： 你好，现在需要客户给你开红字信息表，然后你们单位才能开红字发票 购方已认证增值税专用发票） 先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下： 购方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击【红字发票信息表】； 三． 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四． 选择【购方申请】； 五． 选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。 六． 点击【确定】； 七． 手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八． 点击右上角【打印】； 九． 点击【不打印】； 十． 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】； 十一． 点击【上传】； 十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】； 四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师 我们是购货方，已经抵扣了，对方现在要红冲，他们销售方也可以开红字信息表吧，然后把红字发票给我们
答： 你们已经抵扣了，要红冲也是，你们开红字信息的表的
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公司前几个月给客户开的纸质发票，对方已经抵扣，现在要求我们开红字发票，但是我们已经注销了税务UKEY，开数电发票了，那他需要寄“开具红字专票信息表”过来吗？
我想 问一下，我们是销售方，购买方 抵扣发票了，现在他们申请开出了红字信息表，我们需要开出 红字发票，这个 红字信息表 我们需要 留一份么？
我们是销售方，给购买方开具专用发票，对方未收到发票，跨越红冲开具红字发票时显示发票已抵扣，但是在税务局查询发票并未抵扣，他们也无法开具红字发票，这样应该如何处理呀
6月份开具专票给客户，7月份客户抵扣显示不抵扣税，客户现在要求重来发票。需要对方申请红字信息我司开红字发票？那账上需要怎么处理？
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