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小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-05-30 15:38

您好，是的，是不含税的金额的哈

实操学堂 追问

2022-05-30 16:09

广告费纳税调整是4w多，结转销售成本应该填多少
我看案例里面的视同销售收入的本年支出是含税金额，然后结转的成本是不含税

小锁老师 解答

2022-05-30 16:12

你是小规模还是一般纳税人？

实操学堂 追问

2022-05-30 16:18

我们是一般纳税人

小锁老师 解答

2022-05-30 16:22

一般纳税人是按照不含税的算的，你说的纳税调整，是单单广告费的意思

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相关问题讨论
您好，是的，是不含税的金额的哈
2022-05-30 15:38:58
这个需要看你税局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
您好，需要缴纳企业所得税，这个数额不好说，汇算清缴还有调整
2019-01-22 11:06:02
你好，对的，是这么做的。
2021-04-25 18:19:36
同学，你好，看下图。如果不属于这里的，就直接填写到其他里。
2021-05-19 10:26:22
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